开原市应急事务服务中心部门预算
（2023年）
目 录
第一部分 开原市应急事务服务中心概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 开原市应急事务服务中心2023年预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 开原市应急事务服务中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 开原市应急事务服务中心概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
根据开委办发〔2018〕55号文件精神组建开原市应急事务服务中心，组建时间为2018年8月8日。其主要职责是：
（一）承担人防工程管理及通讯保障服务工作，落实上级人防平战结合产业化的工作部署。
（二）参与全市应急管理和安全生产宣传工作，开展公众安全生产、应急知识普及相关工作。
（三）承担应对安全生产类、水旱灾害、森林火灾、地震和地质灾害等突发事件应急服务工作。
（四）承担安全生产监督管理辅助服务工作，承担全市工矿商贸类生产经营单位安全生产执法相关工作。
（五）承担市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，开原市应急事务服务中心设2个内设机构,6个分支机构。内设机构分别为党群工作部、行政工作部；分支机构分别为应急宣传服务中心、应急指挥服务中心、应急物资保障中心、人防工程服务中心、安全生产服务中心、安全生产执法大队。
二、部门预算单位构成
纳入开原市财政局2023年部门预算编制范围的一级预算单位为：开原市应急事务服务中心。
第二部分 开原市应急事务服务中心2023年预算情况说明
一、关于开原市应急事务服务中心2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，开原市应急事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。开原市应急事务服务中心2023年收入总预算453.92万元，支出总预算453.92万元。
二、开原市应急事务服务中心2023年预算收支增减变化情况说明
2023年预算收入453.92万元，预算支出453.92万元。其中：一般公共服务支出375.67万元；社会保障和就业支出54.54万元；医疗卫生与计划生育支出23.71万元。2023年比2022年预算收支减少1.08万元，原因是人员调整。
2023年一般公共服务支出375.67万元，2022年一般公共服务支出378.09万元，2023年比2022年减少2.42万元，增加原因为人员增加及经费调整。2023年社会保障和就业支出54.54万元，2022社会保障和就业支出52.23万元，2023年比2022年增加0.31万元，增加原因为人员新增及工资调整。2023年医疗卫生与计划生育支出23.71万元，2022年医疗卫生与计划生育支出22.68万元，2023年比2022年增加1.03万元，增加原因为人员调整。（2022年预算收入455万元，预算支出455万元。其中：一般公共服务支出378.09万元；社会保障和就业支出54.23万元；医疗卫生与计划生育支出22.68万元。）
三、机关运行经费安排说明
机关运行经费安排支出10.64万元，其中经费供给人数55人， 2023年商品和服务支出10.64万元（包括办公费2.92万元、水费1.10万元、电费1.65万元、邮电费1.10万元、差旅费1.10万元、公务接待费0.39万元、公务车运行维护费2.00万元、其他商品服务支出0.38万元等支出）。
四、关于开原市应急事务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数2.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.39万元；公务用车购置及运行费2.00万元。
我部门2023年“三公”经费预算数2.39万元，2022年“三公”经费预算数2.41万元，2023年“三公”经费比2022年万元减少支出0.02万元。其中：因公出境（国）费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费0.39万元比2022年0.41万元相比没有增减变化，原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风严格控制“三公”经费开支；公务用车购置费0万元，与上年相比有无增减；公务用车运行费2.00万元，与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况说明
2022年政府采购未做安排。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我部门2023年应编制绩效目标的项目0 个，实际编制绩效目标的项目0 个，涉及资金0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0 %。
七、国有资产占用情况
2023年开原市应急事务服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行参公管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
6.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第四部分 开原市应急事务服务中心部门预算表
12-部门预算批复表yjzx.xlsx
