中共开原市委政法委员会部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 中共开原市委政法委员会概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分中共开原市委政法委员会2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共开原市委政法委员会2024年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出预算表
10、支出功能分类预算表
11、支出经济分类预算表（政府预算）
12、支出经济分类预算表（部门预算）
13、债务支出预算表
14、政府采购支出预算表
15、政府购买服务支出预算表
16、部门（单位）整体绩效目标表
17、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 中共开原市委政法委员会概况
一、主要职责及机构设置情况
1、主要职责
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
2、机构设置情况
中共开原市委政法委员会
二、部门预算单位构成
有下属单位的：
纳入中共开原市委政法委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、中共开原市委政法委员会
2、开原社会治理综合服务中心
第二部分中共开原市委政法委员会2024年
部门预算情况说明
一、关于中共开原市委政法委员会2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共开原市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、对个人及家庭的补助。中共开原市委政法委员会2024年收入总预算823.32万元，支出总预算823.32万元。
二、中共开原市委政法委员会2024年预算收支增减变化情况说明
2024年预算收入823.32万元，预算支出823.32万元，2024年新增加开原市社会治理预算部门，与2023年无增减对比情况。
三、机关运行经费安排说明
机关运行经费安排支出512.32万元。其中，经费供给人数50人，汽车经费供给台数4台，定额11万元，人员经费支出461.29万元，工资福利支出437.07万元，其他交通费用19.08万元，对个人和家庭的补助5.14万元，公用经费支出31.03万元，办公费支出7.3万元，邮电费1.46万元，差旅费1.46万元，公务接待费0.38万元，水费0.58万元，电费0.87万元暖费7.52万元，公务车运行维护费11万元，其他商品和服务支出0.46万元。
四、中共开原市委政法委员会2024年“三公”经费增减变化原因说明
2024年“三公”经费预算11.38万元，2024年公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行费2024年11万元。
五、中共开原市委政法委员会2024年“项目经费支出预算安排说明
2024年中共开原市委政法委员会项目经费支出331万元，其中2024年保平安稳定专项经费300万元，2024综合治理专项经费20万元，2024年云专线1万元，2024年杂资费10万元。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据财政绩效管理要求，我部门组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 分。
通过绩效自评发现管理中存在以下问题：一是 ；二是 。下一步将采取措施加以改进：一是 ；二是 。
七、政府采购安排情况说明
政府采购未做安排。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
政法委-部门预算批复表.xlsx
